Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
93.24 Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, worków foliowych, baterii, kabli komputerowych,krzeseł biurowych, kawy,herbaty i cukru oraz tonerów i tuszy do drukarek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308637

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Żeromskiego 22

1.4.2.) Miejscowość: Mielec

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 177800146

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.mielec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.mielec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cd0eeb7-2b20-4a9f-a8aa-4ae3e42df3c7

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00580487

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-05

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00560092

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

93.24 Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, worków foliowych, baterii, kabli komputerowych,krzeseł biurowych, kawy,herbaty i cukru oraz tonerów i tuszy do drukarek

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

GRUPA 1 - RÓŻNE ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE - 235 pozycji asortymentowych

3.9.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

22816300-6 - Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki

22851000-0 - Skoroszyty

30141200-1 - Kalkulatory biurkowe

30191130-4 - Podkładki z klipsem

30191400-8 - Niszczarki

30192100-2 - Gumki

30192131-8 - Ołówki automatyczne

30192160-0 - Korektory

30192310-7 - Taśmy barwiące do maszyn do pisania

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

30195920-7 - Tablice magnetyczne

30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197220-4 - Spinacze do papieru

30197320-5 - Zszywacze

30197630-1 - Papier do drukowania

30199120-7 - Papier samokopiujący

30199230-1 - Koperty

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

30199792-8 - Kalendarze

30234400-2 - Uniwersalne dyski wideo (DVD)

30234600-4 - Pamięć flash

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30237220-7 - Podkładki pod myszy

30237380-6 - CD-ROM-y

39222120-1 - Kubki jednorazowe

39292110-9 - Szmatki/gąbki do wycierania tablic

39292400-9 - Przybory do pisania

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

GRUPA 2 – ŚRODKI CZYSTOŚCI - 31 pozycji asortymentowych

3.9.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

33711900-6 - Mydło

33721100-1 - Żyletki

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39811100-1 - Odświeżacze powietrza

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

33631200-4 - Środki zmiękczające i ochronne

39831240-0 - Preparaty czyszczące

33741100-7 - Środek do mycia rąk

39831000-6 - Preparaty piorące

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

33711810-8 - Kremy do golenia

33741000-6 - Produkty do pielęgnacji rąk

Umowa dla części nr 3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

GRUPA 3 – WORKI FOLIOWE - 12 pozycji asortymentowych
Wszystkie worki w opakowaniach 1 op.=10 szt, grubość folii 25-30 mikronów, worki rolowane z perforacja do odrywania

3.9.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

Umowa dla części nr 4

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

GRUPA 4 – BATERIE I AKUMULATORKI - 7 pozycji asortymentowych

3.9.) Główny kod CPV: 31440000-2 - Baterie

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

31411000-0 - Baterie alkaliczne

Umowa dla części nr 5

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

GRUPA 5 – KABLE KOMPUTEROWE, WTYCZKI - 3 pozycje asortymentowe

3.9.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

Umowa dla części nr 6

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

GRUPA 6 – KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT-2 pozycje asortymentowe

3.9.) Główny kod CPV: 39112000-0 - Krzesła

Umowa dla części nr 8

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

GRUPA 8 – TONERY I TUSZE - 44 pozycje asortymentowe

3.9.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

22600000-6 - Tusz

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma XERIMA Jan Szwakop

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690293022

4.3.3.) Ulica: ul. Potockiego 9B

4.3.4.) Miejscowość: Mielec

4.3.5.) Kod pocztowy: 39-300

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 494872,79 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00653902/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykorzystanie znacznej wartości umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmienia się par. 5 Umowy nadając mu następującą treść: 1. Wartość umowy ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi brutto 451 938,62 zł. Wartość umowy zostaje powiększona o kwotę 42 934,17 zł i wynosi brutto 494 872,79 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 42934,17

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 494872,79 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy