Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
(DFP.271.127.2023.BM) Dostawa produktów do dializy otrzewnowej wraz z dzierżawą urządzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288685

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Marii Orwid 11

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-688

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bmusial@su.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.su.krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d52075c-6c07-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00599187

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-15

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/S 199-622983

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

(DFP.271.127.2023.BM) Dostawa produktów do dializy otrzewnowej wraz z dzierżawą urządzeń

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Worki ADO - 7 000 sztuk 2. Worki CADO - 14 000 sztuk 3. ADO Linie - 4 000 sztuk 4. Nakrętka dezynfekująca - 21 900 sztuk 5. Przedłużacz cewnika - 400 sztuk 6. Adaptor - 200 sztuk 7. Adaptor - 400 sztuk 8. Płyn do dezynfekcji skóry - 200 sztuk 9. Preparat do higienicznego odkażania rąk - 200 sztuk 10. Łącznik - 100 sztuk 11. Zestaw drenażowy - 800 sztuk 12. Kompresy gazowe - 9 000 sztuk 13. Środek do mycia - 200 sztuk 14. Oprogramowanie do obsługi pacjentów ADO - 1 sztuk 15. Czytnik kart pacjenta - 1 sztuk 16. Dzierżawa aparatów Cycler ADO - 5 szt - 24 m-ce 17. Dzierżawa podgrzewacza - 5 szt - 24 m-ce

3.9.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7831480785

4.3.3.) Ulica: Ul. Krzywa 13

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 60-118

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1204257,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 251/2023 00794834-2023

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-11-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 516151,48 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy