Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa asortymentu do utrzymania czystości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293611

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Skarszewska 7

1.4.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kocborowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kocborowo.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f25f9b8a-501f-4cd5-9ea1-b0e151d93101

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00193268

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-04-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00086733

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa asortymentu do utrzymania czystości

Umowa dla części nr 9

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 9. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do utrzymania czystości dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Jednorazowe worki na odpady. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

44174000-0 - Folia

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PJM Jacek Augustyniak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621475364

4.3.3.) Ulica: ul. Nadmeńska 8P

4.3.4.) Miejscowość: Kobyłka

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-230

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 83726,10 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00178413/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-03-13

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks zawarto na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Zwiększenie ilości asortymentu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększa się ilość asortymentu określoną w załączniku do umowy nr 5/AG/25 tj
- w pozycji nr 1 Formularza cenowego (Jednorazowe worki na odpady w rolce z perforacją do odrywania worków
35 litrowe LDPE Czarne 50 cm x 60 cm Grubość folii min. 20 mikronów) z 800 rolek a 50 szt. na 1000 rolek a 50
szt.;
- w pozycji nr 2 Formularza cenowego (Jednorazowe worki na odpady w rolce z perforacją do odrywania worków
60 Litrowe LDPE Czarne 60 cm x 80 cm Grubość folii min. 25 mikronów) z 3600 rolek a 50 szt. na 3900 rolek a 50
szt.
§ 2
1. Cena jednostkowa netto za asortyment, o którym mowa § 1 nie ulega zmianie.
2. Wartość umowy 5/AG/25 ulega zwiększeniu o 1630,00 zł netto (2004,90 zł brutto).

5.4.6.) Wartość zmiany: 2004,90

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 74493,72 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy