Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ DZIERŻAWA BUTLI I ZBIORNIKÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510650890

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Niepodległości 44

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-045

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.olsztyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc310acf-c83b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00321999

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-07-11

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00075511/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ DZIERŻAWA BUTLI I ZBIORNIKÓW

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1b: DOSTAWA gazu rozweselającego

3.9.) Główny kod CPV: 33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

Umowa dla części nr 3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1c: Dostawa podtlenku azotu

3.9.) Główny kod CPV: 33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

Umowa dla części nr 4

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1d: Dostawa dwutlenku węgla medycznego

3.9.) Główny kod CPV: 33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 350138990

4.3.3.) Ulica: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-864

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 25945,92 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/BZP 00095745/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-06-16

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Działając zgodnie z § 7 ust. 3 pkt. 1 do umowy o treści: „Strony dopuszczają zmiany umowy
w zakresie wartości, określonej w § 5 ust. 1, o ile nie przekroczy ona 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie” - zgodną wolą Strony wprowadzają zmiany do w/w umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie ulega § 5 ust. 1 umowy, następująco:
Maksymalna wartość brutto umowy przewidziana za realizację umowy w ramach zamówienia nie może przekroczyć łącznie kwoty netto: 48 399,45 zł, słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100, w tym 8 % podatek VAT: 3 871,96 zł, słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 96/100, brutto: 52 271,41 zł, słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 41/100.

5.4.6.) Wartość zmiany: 52271,41

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 21692,61 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy