Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa materiałów neonatologicznych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.21.2023.LS)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288685

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Marii Orwid 11

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-688

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: lsendo@su.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.su.krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67b6eacc-d20a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00384556

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-08-21

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/S 066-198447

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa materiałów neonatologicznych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.21.2023.LS)

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Cewnik dopępowinowy - 400 sztuk
2. Cewnik dopępowinowy - 1 000 sztuk
3. Cewnik dopępowinowy - 170 sztuk
4. Rurka intubacyjna z cewnikiem - 1 670 sztuk
5. Przezskórny mikrocewnik - 270 sztuk
6. Łącznik do podłączenia trokarów - 40 sztuk
7. Rurka intubacyjna - 100 sztuk
8. Strzykawka koncentryczna - 2 670 sztuk
9. Strzykawka koncentryczna - 1 340 sztuk
10. Strzykawka koncentryczna - 340 sztuk
11. Cewnik do karmienia enteralnego - 340 sztuk
12. System mocowania sondy żywieniowej - 340 sztuk
13. Przedłużka do sond - 1 670 sztuk
14. Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipotermią - 340 sztuk
15. Pediatryczna kaniula dożylna - 13 340 sztuk
16. Cewnik do podawania surfaktantu - 70 sztuk

3.9.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

Umowa dla części nr 24

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Zestaw do zakładania cewników - 340 sztuk
2. Neonatologiczny zestaw do zakładania kaniuli pępkowej - 340 sztuk

3.9.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

Umowa dla części nr 27

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. System bezigłowy - 270 sztuk
2. System bezigłowy - 270 sztuk
3. Cewnik pediatryczny - 15 sztuk
4. Dwukanałowy pediatryczny cewnik dożylny - 15 sztuk
5. 96-godzinny zestaw do usuwania niezamierzonych skażeń - 340 sztuk
6. System bezigłowy - 19 340 sztuk
7. Zamknięty system bezigłowy - 3 340 sztuk
8. System do pobierania płynów infuzyjnych z worków - 7 340 sztuk

3.9.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Vygon Polska Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1130093549

4.3.3.) Ulica: ul. Francuska 39/6

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 03-905

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 591668,90 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/S 174-546262

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-08-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

dodanie numeru katalogowego w części 2 poz.7 – rurka intubacyjna GT014-200-xx

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

opis zamówienia pozostaje bez zmian

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana ilości oraz wartości przedmiotu umowy do 10%

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przed aneksem
Część 27 poz. 1-2 – wartość brutto 102 816,00 zł
Po aneksie
Część 27 poz. 1-2 – wartość brutto 112 968,00 zł

5.4.6.) Wartość zmiany: 10152,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana ilości oraz wartości przedmiotu umowy do 10%

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przed aneksem
Część 2 poz. 1-16 - wartość brutto 271 704,70 zł
Po aneksie
Część 2 poz. 1-16 – wartość brutto 298 840,00 zł

5.4.6.) Wartość zmiany: 27135,30

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana numeru katalogowego w części 2 poz.12
Przed aneksem
nr kat. 5804.11
Po aneksie
nr kat. 2100ANG

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

opis zamówienia pozostaje bez zmian

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 628956,20 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy