Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa nici chirurgicznych, siatek i akcesoriów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288774

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kopcińskiego 22

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-153

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.barlicki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6a0f7b3-f095-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00544875

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-11-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/S 062-185378

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa nici chirurgicznych, siatek i akcesoriów

Umowa dla części nr 43

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

PAKIET 18 - Plecionka syntetyczna powlekana podtrzymująca 4-5 tygodni, wchłanialna 56-70 dni .- szczegółowy opis i ilości są wskazane w Zał. 2 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

Umowa dla części nr 50

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

PAKIET 25 - Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim, szew syntetyczny monofilamentowy, ze spiralnie ułożonymi kotwicami, bezbarwny, wchłanialny. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny triklosan. Zbudowany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Profil podtrzymywania tkankowego 50% po 1 tygodniu, 20% po 2 tygodniach. Okres wchłaniania 91 dni - szczegółowy opis i ilości są wskazane w Zał. 2 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

Umowa dla części nr 53

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

PAKIET 28 - Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. W pozycji Nr 5.Syntetyczny wchłanialny szew z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MetycylinoopornyStaphylococcus aureus (MRSA), MetycylinoopornyStaphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.. - szczegółowy opis i ilości są wskazane w Zał. 2 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

Umowa dla części nr 54

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

PAKIET 29 -Syntetyczny niewchłanialny poliamidowy szew monofilamentowy o zwiększonej hydrofilności pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania . - szczegółowy opis i ilości są wskazane w Zał. 2 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): JOHNSON & JOHNSON POLAND SPóŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1130020467

4.3.3.) Ulica: ul. Iłżecka 24

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 02-135

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 168376,32 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/S 182-568102

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-11-03

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wykorzystanie całej wartości umowy przed okresem jej zakończenia

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Strony zgodnie postanawiają co następuje:

Strony postanawiają zwiększyć wartość zamówienia o kwotę 16 539,61 zł brutto (15 314,40 zł netto) i tym samym zmienić treść § 2 ust. 1 Umowy Nr 16/PN/ZP/D/4/2023 z dnia 03.08.2023 r., który otrzymuje brzmienie:

„1.1 Całkowita wartość przedmiotu umowy dla zamówienia podstawowego brutto wymienionego w § 1 ust. 1 umowy wynosi 184 916,03 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset szesnaście zł 03/100) w tym wartość netto 171 218,40 zł”

5.4.6.) Wartość zmiany: 16539,55

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Niewykorzystanie całej wartości umowy przed okresem jej zakończenia

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Na podstawie § 10 ust. 2 lit. i) umowy 16/PN/ZP/D/4/2023 z dnia 03.08.2023 r. Strony ustalają, co następuje:

Okres obowiązywania umowy zostaje przedłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 03.11.2025 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 189083,80 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy