Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa środków dezynfekcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288774

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kopcińskiego 22

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-153

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.barlicki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6387c3b-6e78-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00234579

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-05-08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: Dz.U./S S169 530760-2023

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Umowa dla części nr 20

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Środki dezynfekcyjne - szczegółowy opis w załączniku nr 2 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KIKGEL Sp. z o.o.

4.3.4.) Miejscowość: Ujazd

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 56273,62 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: OJ S 24/2024 02/02/2024

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-03-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

przedłużenie umowy o 3 miesiące

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Na podstawie § 10 ust. 2 lit. j) umowy 79/PN/ZP/D/2/2023 z dnia 05.12.2023 r. strony ustalają, co następuje:

Okres obowiązywania umowy zostaje przedłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 05.03.2026 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zwiększenie wartości

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r., (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Strony zgodnie postanawiają zwiększyć wartość zamówienia o mniej niż 10% i tym samym zmienić treść § 2 ust. 1 Umowy Nr 79/PN/ZP/D/2/2023 z dnia 05.12.2023 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Wartość przedmiotu umowy towaru wymienionego w § 1 ust. 1 wynosi :
1.1 Wartość przedmiotu umowy dla zamówienia podstawowego brutto wymienionego w § 1 ust. 1 umowy wynosi 51 403,13 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy zł 13/100) w tym wartość netto 47 959,49 zł.
1.2 Wartość dostawy towaru w ramach „prawa opcji” brutto wynosi 9 378,94 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem zł 94/100 złotych) w tym wartość netto 8 684,20 zł.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 60770,89 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE