Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki

1.2.) Oddział zamawiającego: Łódzki Oddział Wojewódzki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kopcińskiego 58

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-032

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfz-lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfz-lodz.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f189c36-f398-4b92-ac00-0e3cc02d65a0

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00050416

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-01-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00671658

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przesyłania jednokierunkowych wiadomości tekstowych SMS z nazwą nadawcy wybraną przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 64212100-6 - Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

75122000-7 - Usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej

64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85321000-5 - Administracyjne usługi społeczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): VERCOM S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811765125

4.3.3.) Ulica: Wierzbięcice 1B,

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 61-569

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1613782,34 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00048004/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku ze zmianą systemu księgowego Wykonawcy, który nie pozwala na zaznaczenie terminu płatności od daty otrzymania faktury, zawarcie aneksu posłuży do zmiany zapisów postanowień zawartej umowy w zakresie wymaganej daty płatności liczonej od daty wystawienia faktury w terminie 30 dni.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 1
§ 2 ust. 5 umowy otrzymuje nowe brzmienie:
5. Z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie za dany okres rozliczeniowy zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności wynoszącym 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 8.

§ 2
§ 2 ust. 8 umowy otrzymuje nowe brzmienie:
8. Zapłata za świadczenie usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 47 1140 1124 7695 0000 0001 9221 w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokołu wykonania usługi o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1385279,75 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy