Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
„Zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, niszczarek oraz laminatorów na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA NR 9/25/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.4.2.) Miejscowość: Dęblin

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1200e5e3-537f-41e8-8f42-33db2f05af3e

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00611141

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Nie

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, niszczarek oraz laminatorów na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA NR 9/25/P

Umowa dla części nr 4

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

ZADANIE IV - Dostawa papieru do urządzeń drukujących – Służba Sprzętu Łączności i Informatyki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:

ZADANIE IV - Dostawa papieru do urządzeń drukujących – Służba Sprzętu Łączności i Informatyki:
a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 1d do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania IV;
c) Załącznik Nr 2d do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy dla zadania IV.

3.9.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO "ANNEX" SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8640002213

4.3.3.) Ulica: KOLEJOWA 20

4.3.4.) Miejscowość: KRAŚNIK

4.3.5.) Kod pocztowy: 23-200

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 210423,80 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00253858/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-02

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

ANEKS Nr 57/11/2025/FIN z dni 15.11.2025r.
W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na papier do drukarek oraz z dużym zużyciem wynikła konieczność zakupu papieru do drukarek nie ujętych w specyfikacji.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 3 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Całkowita maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty 227 183,80 zł brutto, (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 80/100 ).
2. W skład wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące elementy:
1) wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia podstawowego w następującej wysokości: - netto w wysokości103 666,16 zł , do której doliczony zostanie podatek VAT, co stanowić będzie wynagrodzenie brutto w wysokości 127 509,37 zł ;
2) wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w następującej wysokości: - netto w wysokości 81 036,13 zł , do której doliczony zostanie podatek VAT, co stanowić będzie wynagrodzenie brutto w wysokości 99 674,43 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 16760,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 216540,71 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy